Nota de Empenho: 0607/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0337815
02/07/2024
R$ 1.643,90
Total:
R$ 1.643,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
607
02/07/2024
0337816
R$ 19,73
Total:
R$ 19,73
Código de verificação:
572245