Nota de Empenho: 0739/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024021810903/07/2024R$ 549,70
  Total:R$ 549,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202473903/07/20240218110R$ 1,32
202473908/07/20240000001R$ 548,38
   Total:R$ 549,70
Código de verificação: 832442