Nota de Empenho: 1212/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0603296
03/07/2024
R$ 659,64
Total:
R$ 659,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1212
03/07/2024
0603297
R$ 1,58
2024
1212
10/07/2024
0000001
R$ 658,06
Total:
R$ 659,64
Código de verificação:
586570