Nota de Empenho: 1201/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529198
08/07/2024
R$ 832,06
Total:
R$ 832,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1201
08/07/2024
0529199
R$ 9,98
2024
1201
09/07/2024
0000001
R$ 822,08
Total:
R$ 832,06
Código de verificação:
280747