Nota de Empenho: 0076/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO FECHAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO DO MES DE MAIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
05/06/2024
R$ 924,00
Total:
R$ 924,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
76
05/06/2024
0000001
R$ 924,00
Total:
R$ 924,00
Código de verificação:
115355