Nota de Empenho: 0085/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FPMBC, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000008
20/06/2024
R$ 2.611,31
Total:
R$ 2.611,31
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
85
20/06/2024
0000001
R$ 2.611,31
Total:
R$ 2.611,31
Código de verificação:
769329