Nota de Empenho: 0101/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/06/2024
R$ 2.312,95
Total:
R$ 2.312,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
101
13/06/2024
0000001
R$ 2.312,95
Total:
R$ 2.312,95
Código de verificação:
962561