Nota de Empenho: 1029/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCX-2040 E PCX- 2130. (HOSPITAL)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0528258
04/06/2024
R$ 14.111,77
Total:
R$ 14.111,77
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1029
04/06/2024
0528259
R$ 33,87
2024
1029
14/06/2024
0000001
R$ 14.077,90
Total:
R$ 14.111,77
Código de verificação:
875010