Nota de Empenho: 1032/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PGO-7919.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0528254
03/06/2024
R$ 14.563,02
Total:
R$ 14.563,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1032
03/06/2024
0528255
R$ 34,95
2024
1032
14/06/2024
0000001
R$ 14.528,07
Total:
R$ 14.563,02
Código de verificação:
497224