Nota de Empenho: 0662/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0217607
03/06/2024
R$ 3.201,50
Total:
R$ 3.201,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
662
03/06/2024
0217608
R$ 38,42
2024
662
08/07/2024
0000001
R$ 3.163,08
Total:
R$ 3.201,50
Código de verificação:
869641