Nota de Empenho: 0663/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0217819
18/06/2024
R$ 642,40
Total:
R$ 642,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
663
18/06/2024
0000001
R$ 642,40
Total:
R$ 642,40
Código de verificação:
247015