Nota de Empenho: 0666/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COPOS DE ?GUA (200ML), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CAMPANHA FA?A BONITO, REALIZADA PELO CREAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0217835
18/06/2024
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
666
18/06/2024
0000001
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
Código de verificação:
948164