Nota de Empenho: 0667/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO/COZINHA COMUNIT?RIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0217828
18/06/2024
R$ 784,00
Total:
R$ 784,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
667
18/06/2024
0000001
R$ 784,00
Total:
R$ 784,00
Código de verificação:
454710