Nota de Empenho: 1121/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/06/2024, E 06 (SEIS) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14 E 15/06/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529632
11/07/2024
R$ 827,08
Total:
R$ 827,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1121
11/07/2024
0000001
R$ 827,08
Total:
R$ 827,08
Código de verificação:
151038