Nota de Empenho: 1125/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 10 E 11/06/2024, E 03 (TR?S) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529624
11/07/2024
R$ 413,54
Total:
R$ 413,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1125
11/07/2024
0000001
R$ 413,54
Total:
R$ 413,54
Código de verificação:
285204