Nota de Empenho: 1133/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10/06/2024, E 03 (TRES) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2024 NA FUN??O DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529638
11/07/2024
R$ 845,06
Total:
R$ 845,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1133
11/07/2024
0000001
R$ 845,06
Total:
R$ 845,06
Código de verificação:
827728