Nota de Empenho: 1135/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/06/2024, E 03 (TRES) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2024, NA FUN??O DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529634
11/07/2024
R$ 773,14
Total:
R$ 773,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1135
11/07/2024
0000001
R$ 773,14
Total:
R$ 773,14
Código de verificação:
324898