Nota de Empenho: 1138/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0528630
21/06/2024
R$ 838,00
Total:
R$ 838,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1138
21/06/2024
0528631
R$ 10,06
2024
1138
26/06/2024
0000001
R$ 827,94
Total:
R$ 838,00
Código de verificação:
657129