Nota de Empenho: 1143/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNY-2B34.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0528643
27/06/2024
R$ 634,09
Total:
R$ 634,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1143
27/06/2024
0528644
R$ 7,61
2024
1143
28/06/2024
0000001
R$ 626,48
Total:
R$ 634,09
Código de verificação:
911507