Nota de Empenho: 0542/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BLUSOES PARA ALUNOS QUE COMPOE A BANDA MARCIAL DA ESCOLA SAO GERALDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0337560
18/06/2024
R$ 4.050,00
Total:
R$ 4.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
542
18/06/2024
0000001
R$ 4.050,00
Total:
R$ 4.050,00
Código de verificação:
832905