Nota de Empenho: 1102/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MUDAS DE PLANTAS (EUCALIPTO) PARA A PRA?A DO CENTRO CULTURAL VALDEMAR GOMES DE SANTANA (CUSCUZ).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0602871
19/06/2024
R$ 13.216,72
Total:
R$ 13.216,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1102
19/06/2024
0000001
R$ 13.216,72
Total:
R$ 13.216,72
Código de verificação:
799499