Nota de Empenho: 1104/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TIJOLOS E 8 (OITO) FUROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0603000
06/06/2024
R$ 7.590,00
Total:
R$ 7.590,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1104
03/07/2024
0000001
R$ 7.590,00
Total:
R$ 7.590,00
Código de verificação:
689728