Nota de Empenho: 1113/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (ASFALTO) DESTINADO A ATENDER A OPERA?AO TAPA BURACO NO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0602352
19/06/2024
R$ 11.970,00
Total:
R$ 11.970,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1113
19/06/2024
0602353
R$ 143,64
Total:
R$ 143,64
Código de verificação:
958731