Nota de Empenho: 1124/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO PREDIO DA PREFEITURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0603006
20/06/2024
R$ 995,40
Total:
R$ 995,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1124
11/07/2024
0000001
R$ 995,40
Total:
R$ 995,40
Código de verificação:
341103