Nota de Empenho: 0583/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA A COZINHA DA ESCOLA DORALICE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO ANGICO, EM APOIO AO PREPARO DE REFEI?OES PARA AS AULAS E PERNOITE DOS PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA?AO EM EDUCA?AO INTERCULTURAL INDIGINA-QUILOMBOLA ANTIRRACISTA, PROMOVIDO PELO IFPE CAMPOS GARANUNHS, CONFORME ACORDO DE COOPERA?AO TECNICA EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0337538
20/06/2024
R$ 2.388,76
Total:
R$ 2.388,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
583
20/06/2024
0337539
R$ 28,67
2024
583
25/07/2024
0000001
R$ 2.360,09
Total:
R$ 2.388,76
Código de verificação:
324486