Nota de Empenho: 1137/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TABUAS EM MADEIRA DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSI?AO PARA O FORROBOM/2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0603004
28/06/2024
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1137
15/07/2024
0000001
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
Código de verificação:
444556