Nota de Empenho: 0709/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE GULOSEIMAS, PARA O SCFV - IDOSOS PARA A REALIZA??O DA QUADRILHA JUNINA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0217935
25/06/2024
R$ 1.488,05
Total:
R$ 1.488,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
709
08/07/2024
0000001
R$ 1.488,05
Total:
R$ 1.488,05
Código de verificação:
714657