Nota de Empenho: 1167/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529873
18/07/2024
R$ 1.255,60
Total:
R$ 1.255,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1167
18/07/2024
0000001
R$ 1.255,60
Total:
R$ 1.255,60
Código de verificação:
616667