Nota de Empenho: 0739/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. REFERENTE A JUNHO/2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0218109
03/07/2024
R$ 549,70
Total:
R$ 549,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
739
03/07/2024
0218110
R$ 1,32
2024
739
08/07/2024
0000001
R$ 548,38
Total:
R$ 549,70
Código de verificação:
934331