Nota de Empenho: 1217/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0603862
10/07/2024
R$ 438,00
Total:
R$ 438,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1217
10/07/2024
0000001
R$ 438,00
Total:
R$ 438,00
Código de verificação:
266124