Nota de Empenho: 1272/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 11,23 E 24/07/2024, COMO ELETRICISTA, COM O OBJETIVO DE FAZER PESQUISA DE PRE?OS DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0604149
12/07/2024
R$ 1.001,75
Total:
R$ 1.001,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1272
12/07/2024
0000001
R$ 1.001,75
Total:
R$ 1.001,75
Código de verificação:
129015