Nota de Empenho: 1245/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO D?MASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529525
05/07/2024
R$ 7.186,00
Total:
R$ 7.186,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1245
05/07/2024
0529526
R$ 86,23
Total:
R$ 86,23
Código de verificação:
797148