Nota de Empenho: 0827/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DESCARTAVEIS, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0219094
09/07/2024
R$ 393,50
Total:
R$ 393,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
827
09/07/2024
0219095
R$ 4,72
Total:
R$ 4,72
Código de verificação:
891034