Nota de Empenho: 0831/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0219102
09/07/2024
R$ 3.851,00
Total:
R$ 3.851,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
831
09/07/2024
0219103
R$ 46,21
Total:
R$ 46,21
Código de verificação:
940064