Nota de Empenho: 1306/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529732
18/07/2024
R$ 587,00
Total:
R$ 587,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1306
18/07/2024
0529733
R$ 7,04
2024
1306
19/07/2024
0000001
R$ 579,96
Total:
R$ 587,00
Código de verificação:
585341