Nota de Empenho: 0834/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTROS E OLEO DO VE?CULO KWID DE PLACA: SNW-7F11
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0219123
19/07/2024
R$ 372,47
Total:
R$ 372,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
834
19/07/2024
0000001
R$ 368,00
2024
834
19/07/2024
0219124
R$ 4,47
Total:
R$ 372,47
Código de verificação:
123666