Nota de Empenho: 1329/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F57.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529951
25/07/2024
R$ 453,00
Total:
R$ 453,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1329
25/07/2024
0529952
R$ 5,44
Total:
R$ 5,44
Código de verificação:
534790