Nota de Empenho: 0369/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/06/2024R$ 3.371,79
2024000000203/06/2024R$ 2.541,78
2024000000303/06/2024R$ 904,82
2024000000403/06/2024R$ 2.079,98
2024000000503/06/2024R$ 1.109,32
2024000000603/06/2024R$ 265,40
  Total:R$ 10.273,09
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202436919/06/20240000001R$ 3.371,79
202436919/06/20240000002R$ 2.541,78
202436919/06/20240000003R$ 904,82
202436919/06/20240000006R$ 265,40
   Total:R$ 7.083,79
Código de verificação: 817113