Nota de Empenho: 0444/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( TOMADA TRAMONTINA, HASTE JLOBATO, CABO LEFLEX, CAIXA GRANPLAST, PARAFUSO BEMFIXA, ELETRODUTO, LUMINARIA LED, PAINEL LED ), PARA ISNTALAR OS COMPUTADORES DA ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/06/2024
R$ 2.579,15
Total:
R$ 2.579,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
444
26/06/2024
0000001
R$ 2.579,15
Total:
R$ 2.579,15
Código de verificação:
328662