Nota de Empenho: 0815/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE LENCOL PARA FORO E LENCOL DE ELASTICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/06/2024
R$ 5.500,00
Total:
R$ 5.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
815
10/06/2024
0000001
R$ 5.500,00
Total:
R$ 5.500,00
Código de verificação:
679951