Nota de Empenho: 0898/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TONER MASTERPRINT HP, PEN DRIVE,REFIL DE TINTAS E MOUSE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/06/2024
R$ 2.582,00
Total:
R$ 2.582,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
898
11/06/2024
0000001
R$ 2.582,00
Total:
R$ 2.582,00
Código de verificação:
531104