Nota de Empenho: 0911/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/06/2024
R$ 1.542,83
Total:
R$ 1.542,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
911
28/06/2024
0000001
R$ 1.542,83
Total:
R$ 1.542,83
Código de verificação:
212107