Nota de Empenho: 1058/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MARCOS PAULO FAZER COTACAO DAS LUMINARIAS PARA ILUMINACAO PUBLICA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/06/2024
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1058
12/06/2024
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
801556