Nota de Empenho: 1059/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR VALDEMIR JOSE COM DESTINO A CARUARU FAZER COTACAO DE LUMINARIAS PARA ILUMINACAO DA CIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/06/2024
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1059
12/06/2024
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
831770