Nota de Empenho: 0156/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUST?VEL (GASOLINA) UTILIZADO NO VE?CULO LOCADO PELO ORG?O, QUANDO A SERVI?O DA MESMA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/05/2024
R$ 272,13
Total:
R$ 272,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
156
02/05/2024
0000001
R$ 272,13
Total:
R$ 272,13
Código de verificação:
316388