Nota de Empenho: 0157/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO TRIBUIDO A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUST?VEL (GASOLINA) UTILIZADO NO VE?CULO LOCADO POR ESTA CASA, QUANDO A SERVI?OS DA MESMA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 200,10
Total:
R$ 200,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
157
07/05/2024
0000001
R$ 200,10
Total:
R$ 200,10
Código de verificação:
785170