Nota de Empenho: 0167/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO A TRIBUIDO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALMOXAFIFADO, PARA SER UTILIZADO MEDIANTE AS NECESSIDADES CONTIDIANAS, POR 01 PERIODO DE APROXIMADAMENTE 30 DIAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/05/2024
R$ 1.362,34
Total:
R$ 1.362,34
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
167
20/05/2024
0000001
R$ 1.362,34
Total:
R$ 1.362,34
Código de verificação:
451050