Nota de Empenho: 0197/2024
Histórico do Empenho:
REEMBOLSO DE COMBUST?VEL E ACESS?RIOS DO VE?CULO DESTA CASA QUANDO A SERVI?O DA C?MARA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/06/2024
R$ 245,02
Total:
R$ 245,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
197
11/06/2024
0000001
R$ 245,02
Total:
R$ 245,02
Código de verificação:
599575