Nota de Empenho: 0221/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A AQUISI??O DE ACESSORIOS, PARA UTILIZA??O NO VE?CULO DA C?MARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/06/2024
R$ 340,00
Total:
R$ 340,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
221
09/07/2024
0000001
R$ 340,00
Total:
R$ 340,00
Código de verificação:
688136