Nota de Empenho: 1085/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, UMA COM PERNOITE, PARA A ASSISTENTE SOCIAL, SR? JULIANA FERREIRA RICARDO, PARA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO GEST?O DO TRABALHO E EDUCA??O PERMANENTE NO SUAS, CONFORME OF?CIO EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0411206
08/07/2024
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1085
10/07/2024
0000001
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
Código de verificação:
367839